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你好 老師 你能幫我看看這個是怎么回事嗎？我們是有軟著的攤銷 我填寫《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》表格 風(fēng)險提示有問題 我們就是軟著的攤銷并不牽扯什么專利/非專利/軟件的攤銷？
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你好；? ? 你們專利是 按 多少分?jǐn)偟模? 你是不是金額不對? ?
2023 05/08 15:34
84784975 
2023 05/08 15:36
我們是軟著攤銷 按月攤銷的，金額是對的
84784975
2023 05/08 15:37
我試著把軟著的數(shù)據(jù)填寫在專利/非專利/軟件這3個任何一行 都會通過的
meizi老師 
2023 05/08 15:39
你好1； 如果是按月攤銷； 你這個是可以稅前扣除的 （有合理發(fā)票就可以稅前扣除的； 不該會調(diào)增的 ）
84784975
2023 05/08 15:47
風(fēng)險提示不是說需要調(diào)增 風(fēng)險提示意思是：附加扣除里面寫的“本年形成無形資產(chǎn)攤銷金額和折舊表金額不一致。不一致的原因是：專利/非專利/軟件的攤銷合計是0。但是我們是軟著的攤銷
meizi老師
2023 05/08 15:51
你好 ；? ?你調(diào)增 是因為你們稅收金額是不是沒有寫? ?
84784975
2023 05/08 15:55
風(fēng)險里面沒有說調(diào)增？
meizi老師
2023 05/08 16:02
你好 ；? ?你稅收金額寫金額沒有；? 把整個表格截圖來看看? ?
84784975
2023 05/08 16:11
老師你看一下
meizi老師
2023 05/08 16:21
那就這樣寫哈 ；? 就這樣來寫哦??
84784975
2023 05/08 16:23
風(fēng)險提示有問題呀
meizi老師
2023 05/08 16:27
提示截圖來看看 ；? ?這個? 你們 填寫的數(shù)據(jù)? ? 看著是沒有什么問題的??
84784975
2023 05/08 16:34
就是這個，，，
84784975
2023 05/08 16:35
這個是表107012里面填寫的數(shù)據(jù)
84784975
2023 05/08 16:39
我們的軟著都是22年才取得的 所以只有本年的攤銷金額
meizi老師
2023 05/08 16:53
你金額不對； 你去看看 研發(fā)加計扣除表的? 攤銷金額有； 你為什么 折舊 攤銷表沒有寫； 你去看看金額是不是不對；? ??
84784975
2023 05/08 16:57
折舊 攤銷 我寫了
meizi老師
2023 05/08 17:34
你寫的金額? 和你? ?研發(fā)費用里面明細(xì)表的金額 對不上哦 ； 你金額不對? ?
84784975
2023 05/08 17:36
攤銷金額13927.14 兩個表一樣呀 哪里不對？ 我真的沒有發(fā)現(xiàn)
84784975
2023 05/08 17:41
你是說這個金額和研發(fā)支出里面的資本化金額不一致嗎？因為22年有一筆分研發(fā)支出資本化了 但是當(dāng)年還沒有拿到軟著
meizi老師
2023 05/08 17:51
你好； 是的； 就 應(yīng)該是你們? 填寫的數(shù)據(jù)不滿足后臺稅務(wù)局系統(tǒng)的勾稽關(guān)系； 所以提示你了。??
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