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哈嘍想問下，公司代繳社保不發(fā)工資 社保的公司部分和個人部分掛其他應(yīng)收款 怎么做賬
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借管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個人部分。貸，銀行存款。
2023 05/08 15:12
84784979 
2023 05/08 16:12
現(xiàn)在個稅是0申報 計提時候是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬/社保 借：其他應(yīng)收款個人部分 貸：銀行存款 個人部分 借;其他應(yīng)收款-掛公司 貸，其他應(yīng)收款/社保 個稅申報0，我們需要走應(yīng)付職工薪酬的科目嗎
宋生老師 
2023 05/08 16:12
你好是的，是需要走這個科目的。
84784979
2023 05/08 16:33
因為個稅0申報了 應(yīng)該需要走下應(yīng)付職工薪酬-社?？颇堪?/div>
宋生老師
2023 05/08 16:34
你好是的，是要走這個科目的。
84784979
2023 05/08 16:37
那應(yīng)該怎么做這筆賬呢
宋生老師
2023 05/08 16:39
你好，你現(xiàn)在做繳納社保的分錄就好了。計提和繳納社保的憑證。
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老師，你好，原來公司給工人買的社保個人部分由員工自己承擔(dān)，現(xiàn)在社保個人繳納部分也由公司購買，為了公賬打工資不用去算扣除個人部分！這樣更改可以嗎？？原來個人繳納是其他應(yīng)收款科目，如果由公司購買個人部分，應(yīng)該用什么科目呢？
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請問，去年有筆社保的個人部分，掛在其他應(yīng)收款-員工社保上的，實際這部分也是公司出的，現(xiàn)在想調(diào)帳成管理費(fèi)-員工社保，跨年了分錄怎么做呢？
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社保個人部分公司都幫交，全部公司出，那個人還可以報工資錄入個人部分社保抵個稅嗎
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社保每月扣公司承擔(dān)那部分的時候也會把個人承擔(dān)的那部分一起扣了對吧，發(fā)工資的時候就會減掉個人承擔(dān)的那部分社保才為實發(fā)工資對吧
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問下，當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保，有一部分當(dāng)月發(fā)工資，有一部分后發(fā)工資，個人部分要用其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款
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