問題已解決

請問，去年有筆社保的個人部分，掛在其他應(yīng)收款-員工社保上的，實際這部分也是公司出的，現(xiàn)在想調(diào)帳成管理費-員工社保，跨年了分錄怎么做呢？

84785024| 提問時間：2022 07/13 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借管理費用貸其他應(yīng)收款，這個做管理費用，也抵扣不了所得稅的。
2022 07/13 15:56
84785024
2022 07/13 15:58
調(diào)不調(diào)以前年度損益呢
郭老師
2022 07/13 16:00
你好不需要的你好不需要的，不用做以前年度損益調(diào)整。
84785024
2022 07/13 16:00
好的，謝謝
郭老師
2022 07/13 16:12
不用客氣，工作順利
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