00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)教一下，有個(gè)客戶貸款買車，辦的按揭，按揭款是直接打到廠商，怎么做分錄呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你是什么？？廠商？？經(jīng)銷商？？
2023 05/07 15:45
84784966 
2023 05/08 08:44
老師早上好，我們是銷售拖拉機(jī)的，是經(jīng)銷商。廠商就是給我們供貨的。
小菲老師 
2023 05/08 08:58
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
84784966
2023 05/08 09:05
老師，這個(gè)不能直接做到應(yīng)付賬款里嗎，必須得從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款里，是嗎
小菲老師
2023 05/08 09:30
同學(xué)，你好
從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款里，比較清楚
84784966
2023 05/08 10:16
好的，老師
還有一個(gè)問題，就是負(fù)數(shù)，廠商給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄，說是返利
小菲老師
2023 05/08 10:18
同學(xué)，你好
沖之前的收入
84784966
2023 05/08 10:19
為啥沖收入，我不太理解。
84784966
2023 05/08 10:20
應(yīng)該是頂我們的應(yīng)付賬款，
小菲老師
2023 05/08 10:20
同學(xué)，你好
廠家開負(fù)數(shù)發(fā)票，廠家收入紅沖
經(jīng)銷商收到負(fù)數(shù)發(fā)票，之前的藍(lán)字發(fā)票的費(fèi)用成本紅沖
閱讀 577
描述你的問題，直接向老師提問
614
意見反饋
