問(wèn)題已解決

老師,我們公司只有三個(gè)人交社保,社保費(fèi)用由公司全部承擔(dān),之前沒(méi)有計(jì)提,我看銀行流水現(xiàn)在直接扣款了,我怎么做分錄,社保需要每個(gè)月計(jì)提嗎?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/06 14:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你如果之前沒(méi)有具體你現(xiàn)在就補(bǔ)充計(jì)提就好了
2023 05/06 14:55
84785037
2023 05/06 14:56
之前沒(méi)有計(jì)提,我現(xiàn)在該怎么寫憑證
宋生老師
2023 05/06 14:57
你可以做借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,社保費(fèi)貸,銀行存款。
84785037
2023 05/06 15:00
全部由公司承擔(dān),我就不用再寫其他分錄了吧
84785037
2023 05/06 15:00
社保醫(yī)保一般不都是當(dāng)月扣,還需要計(jì)提嗎?
宋生老師
2023 05/06 15:03
你好,按照稅法實(shí)際上是不能夠都由公司承擔(dān)的。 如果你一定要公司承擔(dān),那么你就增加他的工資,使得公司扣掉他這部分應(yīng)該承擔(dān)的后還能拿到那么多錢。
84785037
2023 05/06 15:16
那現(xiàn)在我該怎么做,公司是之前承諾社保全部承擔(dān),我不知道分錄該怎么寫
宋生老師
2023 05/06 15:18
你好你可以把以前公司承擔(dān)的部分進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出。
84785037
2023 05/06 15:20
把公司承擔(dān)個(gè)人的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
84785037
2023 05/06 15:20
這是新公司,剛扣社保和醫(yī)保,老師可以把完整的分錄寫一下嗎?
宋生老師
2023 05/06 15:33
你好!是的。借管理費(fèi)用-社保費(fèi)-公司部分 營(yíng)業(yè)外支出-社保費(fèi)-個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
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