問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，社保局直接讓補(bǔ)交的社保怎么做分錄？我每個(gè)月都計(jì)提社保和交社保的分錄，這個(gè)是補(bǔ)交的跟工資有關(guān)系嗎？分錄怎么做

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，每個(gè)月都計(jì)提社保和交社保的，那為什么還需要補(bǔ)交社保呢?
2022 11/03 08:51
84785019
2022 11/03 08:52
社保說(shuō)我們工資低，讓我們補(bǔ)交了三千多
鄒老師
2022 11/03 08:53
你好，是補(bǔ)交當(dāng)年的，還是之前年度的？?
84785019
2022 11/03 08:58
補(bǔ)交一至九月份，當(dāng)年的
鄒老師
2022 11/03 08:58
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款
84785019
2022 11/03 09:02
意思是補(bǔ)交的都是單位承擔(dān)是嗎？
鄒老師
2022 11/03 09:03
你好，還有個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）? ? ，貸：銀行存款
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