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那進(jìn)項(xiàng)抵扣了，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？稅還要交嘛
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你好進(jìn)行抵扣了，就不能再當(dāng)成本扣除了。
2023 05/06 14:42
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稅盤的專票，入賬直接借管理，貸現(xiàn)金，但是抵扣的時(shí)候不小心勾選了，沒注意，直接按勾選的金額把從待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了未交，稅已經(jīng)交完了，如何做轉(zhuǎn)出分錄??？
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比如我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票有12萬，我抵扣了，我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候能不能結(jié)轉(zhuǎn)10萬的成本？
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稅盤的專票，入賬直接借管理，貸現(xiàn)金，但是抵扣的時(shí)候不小心勾選了，沒注意，直接按勾選的金額把從待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了未交，稅已經(jīng)交完了，但是我本來是想用于全額抵扣進(jìn)項(xiàng)的，上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候附表填寫稅盤服務(wù)費(fèi)也填了只是沒有實(shí)際抵扣，現(xiàn)在想用于抵扣，但是進(jìn)項(xiàng)稅額又被我上個(gè)月給勾選抵扣了，現(xiàn)在如何做轉(zhuǎn)出分錄??？還是有什么其他的好方法
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本月只開了1000多的專票，稅費(fèi)是一百多，進(jìn)項(xiàng)票都比較大，不抵扣進(jìn)項(xiàng)，直接交100多的銷項(xiàng)稅可以嗎？
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100萬的稅用進(jìn)項(xiàng)抵扣了，不也是相當(dāng)于交了100萬的稅嗎對(duì)吧
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 12小時(shí)前
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