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稅盤的專票，入賬直接借管理，貸現(xiàn)金，但是抵扣的時(shí)候不小心勾選了，沒注意，直接按勾選的金額把從待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了未交，稅已經(jīng)交完了，但是我本來是想用于全額抵扣進(jìn)項(xiàng)的，上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候附表填寫稅盤服務(wù)費(fèi)也填了只是沒有實(shí)際抵扣，現(xiàn)在想用于抵扣，但是進(jìn)項(xiàng)稅額又被我上個(gè)月給勾選抵扣了，現(xiàn)在如何做轉(zhuǎn)出分錄??？還是有什么其他的好方法
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你好！
你把之前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，再按正常的全額抵扣分錄做
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
或應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)
貸：管理費(fèi)用等
2022 01/23 16:14
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