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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑企業(yè)19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年虧損656119.11元，21年虧1716777.17元，現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元，彌補(bǔ)以前年度虧損了，但是22年在項(xiàng)目所在地預(yù)交了4萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損了，要退預(yù)交的企業(yè)所得稅，我不想退，怎么辦啊，20年到21年因?yàn)橐恢碧幱谑┕顟B(tài)，又是疫情影響，甲方單位資金老火，一直不給做結(jié)算和計(jì)量。
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你好；? 你為什么不想退稅 ；? 你是怕查賬嗎？ 那你退稅的金額是確實(shí)多繳納了? 嗎??
2023 05/06 12:12
84784975 
2023 05/06 12:14
退稅的金額是實(shí)繳在項(xiàng)目所在地的，就是怕這預(yù)交的企業(yè)所得稅查賬。
84784975
2023 05/06 12:15
20年到21年甲方一直不給計(jì)量和結(jié)算，一直處于施工狀態(tài)，22年才陸陸續(xù)續(xù)給我們計(jì)量。
meizi老師 
2023 05/06 12:20
你好1；? 那你 這個(gè)預(yù)交的金額是真實(shí)的不； 賬上數(shù)據(jù)都是按實(shí)際來(lái)做 不 ？? ? 你成本收入是否按照進(jìn)度比例來(lái)做的？如果計(jì)量不對(duì)； 就是 怕有風(fēng)險(xiǎn)的??
84784975
2023 05/06 12:22
預(yù)交的金額真實(shí)的，成本是按實(shí)際做的，就是收入沒(méi)按進(jìn)度比例來(lái)做，我們屬于分包單位，活干完了才簽合同，活干完了甲方單位沒(méi)錢，結(jié)算和計(jì)量都沒(méi)給我們做，22年才開始陸陸續(xù)續(xù)的做計(jì)量的
84784975
2023 05/06 12:23
現(xiàn)在是20年和21年成本進(jìn)去了，20年和21年收入沒(méi)有跟上，因?yàn)橛?jì)量和結(jié)算在在22年了
meizi老師
2023 05/06 12:23
你好；? 那你這樣收入沒(méi)有及時(shí)去報(bào)； 會(huì)影響很多稅費(fèi)的 ；? 你如果不想退稅； 你退稅金額好大？？？? ?
84784975
2023 05/06 12:25
4萬(wàn)多點(diǎn)，就是收入甲方不計(jì)量，不做結(jié)算，結(jié)算和計(jì)量在22年陸陸續(xù)續(xù)做了，
meizi老師
2023 05/06 12:26
你好； 也不小的哇； 那你就去? 調(diào)整下你的收入 ；然后再去 考慮 是否調(diào)整年報(bào)了 ；? 你總不能能直接去調(diào)整年報(bào)數(shù)據(jù)的??
84784975
2023 05/06 12:27
調(diào)整21年的年報(bào)？可是收入調(diào)整就有滯納金
meizi老師
2023 05/06 12:28
你好；? ?收入調(diào)整； 你沒(méi)有按照進(jìn)度比例來(lái)做； 你本身就得調(diào)下哈；? ?早點(diǎn)調(diào)整下； 避免? ?預(yù)警 后期 稅務(wù)局稽查到 風(fēng)險(xiǎn)更大的??
84784975
2023 05/06 12:29
之前因?yàn)?萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅留底，一下子報(bào)到稽查去。后面拿合同和相應(yīng)的單據(jù)寫了情況說(shuō)明過(guò)去才沒(méi)退，留著抵的
84784975
2023 05/06 12:30
我馬上6月份就要計(jì)量開票我想申請(qǐng)這個(gè)退稅抵欠企業(yè)所得稅。
meizi老師
2023 05/06 12:31
你好；? 那你電子稅務(wù)局 -? ?申請(qǐng) ； 但是我怕你到時(shí)申請(qǐng) 會(huì)查賬的?
84784975
2023 05/06 12:33
是啊，現(xiàn)在申請(qǐng)留底抵扣企業(yè)所得稅，有叫你退了，等你去退了又說(shuō)你不符合退稅要求，之前的進(jìn)項(xiàng)留底就是這樣的
meizi老師
2023 05/06 12:35
你好；? ? 好多企業(yè) 會(huì)邊申請(qǐng)? 稅務(wù)局 邊 查賬你的；? ?你如果? 怕? 退稅； 你就調(diào)整賬上數(shù)據(jù)的；? ? 你最好是調(diào)整下收入； 如果收入不合理的話? ?
84784975
2023 05/06 12:37
調(diào)整21年收入，然后去更正21年的年報(bào)和21年12月份的申報(bào)表？可是調(diào)整收入就是無(wú)票收入，等開票時(shí)候，又要沖回來(lái)，就要去找專管員。
meizi老師
2023 05/06 12:41
你好；? ?是的； 就是調(diào)整來(lái)說(shuō) 相對(duì)麻煩一些；但是 為了避免風(fēng)險(xiǎn)； 建議還是 處理下； 是的
84784975
2023 05/06 12:43
可是調(diào)整收入，我現(xiàn)在沒(méi)有依據(jù)啊，現(xiàn)在計(jì)量的金額都全部開票了，后面等著結(jié)算，現(xiàn)在甲方都沒(méi)錢，不給結(jié)算
meizi老師
2023 05/06 12:44
你好；? 你不是說(shuō)沒(méi)有按比例來(lái)計(jì)算 ； 你自己做一個(gè)? ?進(jìn)度體現(xiàn) 計(jì)算的表格? 去做支撐?
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