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老師，我3月份產(chǎn)生1萬的留抵，現(xiàn)在4月報稅時，怎么用上個月的留抵抵減我這個月的增值稅呢？
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同學你好
上月增值稅留抵的結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2023 05/06 11:22
84784994 
2023 05/06 11:25
結(jié)轉(zhuǎn)？好像沒有，我上個月是按實際繳稅額結(jié)轉(zhuǎn)的，因為有3%簡易計稅部分
樸老師 
2023 05/06 11:35
那你留抵的在什么科目上有余額
84784994
2023 05/06 12:04
這個留抵的數(shù)是銷項減進項算出來的，不知道怎么做分錄，3月留抵沒結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 05/06 12:17
同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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