問(wèn)題已解決

我想咨詢(xún)個(gè)事，4月份開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，4月也有進(jìn)項(xiàng)，但是稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，勾選認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有，就沒(méi)法認(rèn)證，5月又重新開(kāi)進(jìn)來(lái)正確的，這種怎么納稅？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 21:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額 根據(jù)你的描述，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，就是按銷(xiāo)項(xiàng)全額繳納增值稅的?
2023 05/05 21:32
84784949
2023 05/05 21:34
5月份得就沒(méi)法抵扣4月份稅款了？
鄒老師
2023 05/05 21:34
你好，是的，是這樣的
84784949
2023 05/05 21:35
主要是4月份對(duì)方公司開(kāi)具的發(fā)票，稅號(hào)錯(cuò)了
84784949
2023 05/05 21:35
現(xiàn)在全部勾選系統(tǒng)自己認(rèn)證？沒(méi)法手工認(rèn)證了吧？
鄒老師
2023 05/05 21:35
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784949
2023 05/05 21:36
這種情況，稅局也沒(méi)辦法？
鄒老師
2023 05/05 21:36
你好，是的，沒(méi)有補(bǔ)救辦法的?
84784949
2023 05/05 21:37
好的，謝謝
鄒老師
2023 05/05 21:37
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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