問(wèn)題已解決

本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，一級(jí)科目增值稅貸方還有余額，怎么做會(huì)計(jì)分錄作平，如何處理

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 15:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2023 05/05 15:33
84784987
2023 05/05 15:35
那在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理
易 老師
2023 05/05 15:40
是一般納稅人嗎還是小規(guī)模
84784987
2023 05/05 15:42
我們是一般納稅人
易 老師
2023 05/05 15:50
正常申報(bào)，最后的應(yīng)補(bǔ)退稅應(yīng)當(dāng)跟轉(zhuǎn)出的未交稅費(fèi)保持一致
84784987
2023 05/06 14:35
本月再申報(bào)增值稅時(shí)，需要繳納稅款，為什么附表四加計(jì)遞減情況第五列會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)本期實(shí)際抵減金額
84784987
2023 05/06 14:35
這個(gè)本期實(shí)際遞減金額是根據(jù)什么計(jì)算出來(lái)的
易 老師
2023 05/06 14:43
同學(xué)您好， 具體如何設(shè)置的不熟，不好意思，怕誤導(dǎo)您
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