問(wèn)題已解決

只有銷(xiāo)售稅額在貸方余額是負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)平了，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊，是往年的增值稅，之前沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，交稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，取得收入的時(shí)候也是這個(gè)科目，我現(xiàn)在要怎么做分錄才能平啊，以前同事都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/18 11:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你為什么會(huì)形成一個(gè)貸方余額呢
2021 03/18 12:00
84784972
2021 03/18 12:59
不知道啊，看明細(xì)就是，他們交稅費(fèi)的時(shí)候用的科目是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，收入的時(shí)候也是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，就是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
辜老師
2021 03/18 13:00
你這樣也能吧銷(xiāo)項(xiàng)稅余額為0啊
84784972
2021 03/18 13:00
還有進(jìn)項(xiàng)呢
辜老師
2021 03/18 13:05
你有進(jìn)項(xiàng)稅嗎，抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
84784972
2021 03/18 13:09
是啊，老師
辜老師
2021 03/18 13:41
那你實(shí)際繳納的金額就不是銷(xiāo)項(xiàng)稅金額啊
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~