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老師，匯算清繳申報的財務報表跟1月申報第四季度的報表要一致嗎？我們有通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費用需要調(diào)減的，調(diào)整了利潤表，跟第四季度不一致了，按調(diào)整后的利潤表填報嗎？
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你好，匯算清繳申報的財務報表，跟第四季度的報表是一致的。
成本和費用需要調(diào)減，是什么原因?qū)е碌?？是調(diào)增了應納稅所得額 嗎?
2023 05/05 12:00
84785008 
2023 05/05 12:34
12月的工資計提的少了，然后就通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了成本和費用
鄒老師 
2023 05/05 12:58
你好，12月的工資計提的少了，就需要補計提，然后按補計提之后的工資金額 填寫
84785008
2023 05/05 13:29
那報表不用調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 05/05 13:33
你好，你是指2022年的資產(chǎn)負債表，利潤表？?
84785008
2023 05/05 17:18
2022年的利潤表，資產(chǎn)負債表沒有變動
鄒老師
2023 05/05 17:20
你好，12月的工資計提的少了，就需要補計提
補計提之后，2022年的利潤表和資產(chǎn)負債表，就會有相應變動才是的?
84785008
2023 05/05 17:23
補提的工資做的是借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬，應付職工薪酬在1月已經(jīng)發(fā)放了，不影響資產(chǎn)負債表
鄒老師
2023 05/05 17:24
你好，因為補計提是針對全年的工資，所以是影響去年報表數(shù)據(jù)的?
84785008
2023 05/05 17:29
我匯算清繳時要申報調(diào)整后的報表是嗎？
鄒老師
2023 05/05 17:30
你好，是的，是這樣的
84785008
2023 05/05 17:31
資產(chǎn)負債表我沒做調(diào)整，我需要把資產(chǎn)負債表中的應付職工薪酬調(diào)增，把未分配利潤調(diào)減？
鄒老師
2023 05/05 17:34
你好，因為補計提是針對全年的工資，所以是影響去年報表數(shù)據(jù)的?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785008
2023 05/05 18:36
不知道怎么調(diào)
鄒老師
2023 05/05 18:41
你好，因為補計提是針對全年的工資，所以是影響去年報表數(shù)據(jù)的?
調(diào)整增加 應付職工薪酬的金額，調(diào)整減少 未分配利潤的金額?
84785008
2023 05/06 09:11
還有一次暫估的光伏發(fā)電公司的電費，一直到現(xiàn)在沒給發(fā)票，這一塊也得調(diào)減成本，調(diào)整報表，如果不調(diào)的話會被稽查嗎？
鄒老師
2023 05/06 09:11
你好，電費一直到現(xiàn)在沒給發(fā)票
如果不調(diào)的話，是很有可能會被稽查的
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