問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),免交普票的增值稅,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候 ，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，我們不交稅，那做賬做了應(yīng)交稅費(fèi)咋辦？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 10:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，假如季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023 05/05 10:58
84784980
2023 05/05 13:37
應(yīng)交增值稅要寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
鄒老師
2023 05/05 13:38
你好，因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，增值稅只有二級(jí)科目，不需要寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì)的。
84784980
2023 05/05 14:06
請(qǐng)問(wèn)公司2023年 2-4月的房租水電待攤費(fèi)用沒(méi)有入賬，該怎么返結(jié)賬 從幾月開(kāi)始返
鄒老師
2023 05/05 14:08
你好，在現(xiàn)在補(bǔ)做入賬就是了。 (如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合。)
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