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現(xiàn)在補(bǔ)提2021年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做分錄

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 09:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，就是補(bǔ)交了匯算清繳的所得稅是吧？
2023 05/05 09:43
84784992
2023 05/05 09:43
是，怎么做分錄補(bǔ)提時(shí)
玲老師
2023 05/05 09:52
?你好 ： 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
84784992
2023 05/05 09:56
當(dāng)時(shí)這么做的
84784992
2023 05/05 09:57
現(xiàn)在現(xiàn)在結(jié)賬顯示期末未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)?期初為分配利潤(rùn)
玲老師
2023 05/05 10:00
你好 所得稅費(fèi)用科目不對(duì) 用我發(fā)你的科目?
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