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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，昨天的問(wèn)題還沒(méi)明白呢，比如公司去年收到貸款100萬(wàn)，還款時(shí)沒(méi)有區(qū)分本金跟利息，借 銀行100貸短期100，還款時(shí)總共還了70借短期70，貸，銀行70，沒(méi)有計(jì)提利息，老板時(shí)貸來(lái)的款也還利息的那種，那前面兩比分錄100-70等于30，短期借款貸方余額有30，現(xiàn)在要把30調(diào)整到利息，怎么做
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你好；? ? 你們是一年去還款的 借款是嗎 ？ 那你這個(gè) 是按月支付還是? 按什么支付；才好判斷的??
2023 05/04 15:45
84784996 
2023 05/04 15:51
老板說(shuō)看利息高不高來(lái)還款的 如果利息低就1年還清 利息高就借了幾個(gè)月就還了 按月支付的 但是他是借來(lái)的款100萬(wàn) 本金跟利息都是這100萬(wàn)還的 所以現(xiàn)在短期借款貸方30萬(wàn)是利息
meizi老師 
2023 05/04 15:54
你好；? ?那你按月計(jì)提利息哈 ； 你這個(gè) 一次性做 本金去了； 說(shuō)明你們 利息 在你本金部分去 做了科目； 要調(diào)下的?
84784996
2023 05/04 16:38
就是21年到現(xiàn)在3月還完了現(xiàn)在短期借款貸方30萬(wàn) 要調(diào)到利息去 又涉及到以前年，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 現(xiàn)在不知道怎么做分錄啊？不然為什么要提問(wèn)呢
84784996
2023 05/04 16:40
老師 求分錄，
meizi老師
2023 05/04 16:42
你跨年了。? 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸短期借款；? ? ?
84784996
2023 05/04 16:44
本來(lái)現(xiàn)在就是余額在貸方30萬(wàn) 怎么又貸短期借款呢？那不是沒(méi)沖掉？？因?yàn)樗璧?00萬(wàn) 是還70本金 30萬(wàn)是利息本金加利息總共100萬(wàn) 不是借100萬(wàn) 本金加利息是130萬(wàn)
meizi老師
2023 05/04 16:48
你好； 你不是之前支付利息的時(shí)候 做的 借方短期借款去操作的嗎? ?；所以要沖本金? 體現(xiàn)利息部分的??
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