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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果我已經(jīng)支付了“預(yù)付賬款”，對(duì)方無(wú)法開票給我，我該怎么做賬？
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你好，貨物給你了嗎？如果給你了，借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款，可以正常做賬，但是沒(méi)法抵扣所得稅。
2023 05/04 15:33
84785025 
2023 05/04 15:40
給了，然后再做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，對(duì)嘛
郭老師 
2023 05/04 15:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785025
2023 05/04 15:41
如果貨物沒(méi)給，需要怎么做
郭老師
2023 05/04 15:42
借營(yíng)業(yè)外支出，貸預(yù)付賬款，以后不退的做這個(gè)。
84785025
2023 05/04 15:52
之前我已經(jīng)做了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-暫估成本，現(xiàn)在要做借其他應(yīng)付款-暫估成本 貸庫(kù)存商品 嘛？
郭老師
2023 05/04 15:53
你好，你這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)，貨物沒(méi)有給你，你就做庫(kù)存商品嗎？
郭老師
2023 05/04 15:53
這種情況下，庫(kù)存商品會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
84785025
2023 05/04 16:09
什么情況下做“其他應(yīng)付款-暫估成本”
郭老師
2023 05/04 16:14
你好，暫估一個(gè)費(fèi)用的時(shí)候，用其他應(yīng)付款。
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