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請(qǐng)問服務(wù)行業(yè)的成本票怎么做賬：1月先付款給對(duì)方：借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 1月成本怎么做??！然后2月才取回發(fā)票又怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
1月暫估成本
借：成本
貸：銀行存款
2023 05/04 13:48
84785013 
2023 05/04 13:51
取回發(fā)票不用做這筆嗎？借預(yù)付賬款貸銀行存款。直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款，那怎么知道發(fā)票有沒有收到，下個(gè)月收到發(fā)票又怎么做
小菲老師 
2023 05/04 13:52
同學(xué)，你好
比如2月取回發(fā)票
借：成本? 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款? 負(fù)數(shù)
借：成本
貸：銀行存款
那怎么知道發(fā)票有沒有收到，下個(gè)月收到發(fā)票又怎么做
這個(gè)需要你做臺(tái)賬
84785013
2023 05/04 14:07
老師，您的意思是，如果這筆交易是成本的，銀行1月收到款就只做一步，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估 貸銀行存款。等到2月收到發(fā)票再做：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估負(fù)數(shù)
貸：銀行存款 負(fù)數(shù)
做一筆正確的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
84785013
2023 05/04 14:08
至于是哪一家賬沒有體現(xiàn)，需要自己記??？因?yàn)闆]有臺(tái)賬
小菲老師
2023 05/04 14:09
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 05/04 14:33
如果取回發(fā)票但是沒有付款，這幾筆又應(yīng)該怎么做呢
小菲老師
2023 05/04 14:36
同學(xué)，你好
取回發(fā)票但是沒有付款？你是之前支付了嗎？
84785013
2023 05/04 14:38
就是對(duì)方先開發(fā)票給我們，款下個(gè)月再打給對(duì)方
小菲老師
2023 05/04 14:39
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估?
貸應(yīng)付賬款
等到2月收到發(fā)票再做：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
做一筆正確的：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
84785013
2023 05/04 14:50
可以用預(yù)收賬款應(yīng)收賬款處理，然后看到是誰(shuí)沒有付款或者沒有發(fā)票嗎，上面方法老板問起來(lái)哪家沒給發(fā)票和付款就不知道啊
小菲老師
2023 05/04 14:51
同學(xué)，你好
嗯，可以的
84785013
2023 05/04 14:56
可是憑證怎么處理呢？付給對(duì)方款項(xiàng)是：借預(yù)付賬款-a公司。貸銀行存款。 可是結(jié)轉(zhuǎn)成本不知道用什么科目：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸？下個(gè)月收到發(fā)票是：借：？ 貸預(yù)付賬款-a公司
小菲老師
2023 05/04 15:01
同學(xué)，你好
你用預(yù)付賬款，那就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785013
2023 05/04 15:16
付給對(duì)方款項(xiàng)是：借預(yù)付賬款-a公司。貸銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這樣嗎：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本下個(gè)月收到發(fā)票是：借：勞務(wù)成本 貸預(yù)付賬款-a公司
小菲老師
2023 05/04 15:19
同學(xué)，你好
不建議這么做
84785013
2023 05/04 15:24
如果用預(yù)付賬款，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本豈不是賬不對(duì)，還有收到發(fā)票：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款a公司。下個(gè)月付款：借預(yù)付賬款 貸 銀行存款。對(duì)嗎？
小菲老師
2023 05/04 15:30
同學(xué)，你好
用預(yù)付賬款，就是沒有暫估成本，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
84785013
2023 05/04 15:34
1、收到發(fā)票：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款a公司。下個(gè)月付款：借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。先收到發(fā)票后付款可以這樣做嗎
小菲老師
2023 05/04 15:35
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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