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老師，公司購入一地磅實(shí)付50000元，其中進(jìn)項(xiàng)稅額5752.21元，對(duì)方開票金額含稅56500元，進(jìn)項(xiàng)稅額是6500元，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)多余的部分轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是什么？

84785008| 提問時(shí)間：2023 05/04 12:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/04 12:16
84785008
2023 05/04 12:33
老師我是問發(fā)票多開出部分的進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄，是不是 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
樸老師
2023 05/04 12:41
同學(xué)你好 這個(gè)不用 這個(gè)金額不大可以抵扣
84785008
2023 05/05 10:50
老師，這筆業(yè)務(wù)是去年入賬的，分錄是：借：固定資產(chǎn)-地磅 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5752.21 貸：銀行存款 50000 這個(gè)月如果按票抵扣，那這個(gè)分錄是否可以這樣調(diào)整：借：固定資產(chǎn)-地磅 43500 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6500 貸：銀行存款 50000
樸老師
2023 05/05 10:56
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
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