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計提工資 4月 借管理費用-員工工資 309541.88 貸應付職工薪酬-應付職工工資 309,541.88 多計提了個稅手續(xù)費1055.07 發(fā)工資的時候一起發(fā)的 借 應付職工薪酬 309541.88 應付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個稅21237.68 老師這個分錄是不是代表把1055.07多計提的沖回來了，這樣做對嗎
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多計提的個稅手續(xù)費是什么？
2023 05/03 11:41
84784975 
2023 05/03 12:14
個稅手續(xù)費啊，老師你忘了嗎
84784975
2023 05/03 12:14
反正是多計提的
郭老師 
2023 05/03 12:15
這個沒有多計提
你要發(fā)給職工本來就應該在工資里面，不是嗎？
郭老師
2023 05/03 12:16
借銀行
貸其他收益
應交稅費
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸銀行
完整的
84784975
2023 05/03 12:41
我們申報的時候沒有這筆退個稅手續(xù)費的，現(xiàn)在沖回怎么做完整的，是我上面那個嗎
84784975
2023 05/03 12:41
發(fā)工資的時候一起發(fā)的是沒錯，但是銀行存款我減去這筆錢了
郭老師
2023 05/03 12:43
那你的應付職工薪酬余額不對，你可以看一下的。
郭老師
2023 05/03 12:43
你們給人家放不發(fā)下去，到底發(fā)不發(fā)給職工，你這種情況下是沒有發(fā)下去的。
84784975
2023 05/03 12:44
發(fā)了另外一筆分錄做的
郭老師
2023 05/03 12:45
你好，發(fā)放的分錄怎么做的？第二期的應付款貸銀行還款嗎？如果是的話，你再做一個借應付職工薪酬工資，借管理費用工資負數(shù)。
84784975
2023 05/03 12:45
就是之前退個稅手續(xù)費掛其他應付款，發(fā)出去，借其他應付款貸銀行存款
郭老師
2023 05/03 12:47
好，上面寫了分錄看一下的，再把這個管理費用紅沖你多做了管理費用。
84784975
2023 05/03 12:52
退個稅手續(xù)費
銀行存款-東臺農(nóng)村商業(yè)銀行
退個稅手續(xù)費
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
6330
退個稅手續(xù)費
其他應付款
105507
其他應付款
105507
銀行存款-常熟農(nóng)村商業(yè)銀行
105507
84784975
2023 05/03 12:53
老師，哪里多做了管理費用。你可以在我的分錄基礎(chǔ)上修改分錄，根本不知道你說的哪個地方
84784975
2023 05/03 12:56
我曉得了，計提的時候管理費用多了1055.07
郭老師
2023 05/03 12:57
是呀，那你不應該紅沖嗎？按照你上面寫的這個應付職工薪酬的余額不對。
84784975
2023 05/03 13:05
哦好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/03 13:09
不要客氣，工作愉快。
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