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老師你好,22年匯算清繳填利潤表時的上年金額,是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表,的所得金額, 還是21年未匯算清繳會計利潤總額

84785006| 提問時間:2023 05/03 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,22年匯算清繳填利潤表時的上年金額,是填寫2021年會計上的利潤表的金額。 因為匯算清繳是調(diào)整的應(yīng)納稅所得額,本身利潤表的數(shù)據(jù)是不變的?
2023 05/03 10:33
84785006
2023 05/03 10:35
好的,那我就填會計上的數(shù)據(jù) 不填稅法上調(diào)整后的所得額。
鄒老師
2023 05/03 10:36
你好,是的,是這樣的
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