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老師你好，22年匯算清繳填利潤(rùn)表時(shí)的上年金額，是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤(rùn)表，的所得金額， 還是21年未匯算清繳會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/03 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，22年匯算清繳填利潤(rùn)表時(shí)的上年金額，是填寫2021年會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)表的金額。 因?yàn)閰R算清繳是調(diào)整的應(yīng)納稅所得額，本身利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是不變的?
2023 05/03 10:33
84785006
2023 05/03 10:35
好的，那我就填會(huì)計(jì)上的數(shù)據(jù) 不填稅法上調(diào)整后的所得額。
鄒老師
2023 05/03 10:36
你好，是的，是這樣的
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