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2018年企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表，上期金額填的是2017年12月的利潤表數(shù)據(jù)。問題：所得稅費(fèi)用怎么填：1.填2017年匯算清繳前的金額 2.填2017年匯算清繳前的金額+2017年匯算清繳后納稅調(diào)整的所得稅金額

84785045| 提問時(shí)間：2019 05/08 13:25
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
填2017年12月利潤表數(shù)據(jù)，就按你實(shí)際發(fā)生時(shí)間所繳納的所得稅金額進(jìn)行填寫。
2019 05/08 14:17
84785045
2019 05/08 14:21
意思是不含2017年匯算清繳納稅調(diào)整金額
徐璐老師
2019 05/08 14:21
是的，就填你實(shí)際報(bào)表的金額。
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