問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我的進(jìn)項(xiàng)稅全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中，這個(gè)月開(kāi)票產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額，分錄怎么做呀

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/30 15:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023 04/30 15:35
84785007
2023 04/30 15:37
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅互抵這個(gè)怎么做分錄呀
家權(quán)老師
2023 04/30 15:37
不需要做互相抵消的分錄
84785007
2023 04/30 15:47
老師，沒(méi)做過(guò)一般納稅人，那那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么抵沒(méi)了
家權(quán)老師
2023 04/30 15:49
不需要把他們的余額結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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