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問題已解決
@花癡的朋友，老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù)，走票的，銷項開的是土石方工程，進項是運輸費，老板要求這一塊單獨核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個，按平時的記賬都做進去了，其他應(yīng)收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了，52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，請問，你們老板是想看到內(nèi)賬的利潤結(jié)果嗎
2023 04/30 10:25
84784999 
2023 04/30 10:58
是的，包括供應(yīng)商走賬回款的情況
新新老師 
2023 04/30 11:00
銷項確認收入，扣除進項確認成本費用，還得扣除稅點的費用，這部分稅點做費用，這就是你們的實際利潤
84784999
2023 04/30 18:56
但是分錄做到最后一筆，其他應(yīng)收平不了
84784999
2023 04/30 18:57
標黃色的這一筆
新新老師
2023 04/30 19:01
其他應(yīng)收款，不可能平，因為你合法的賬務(wù)處理走了貨物流，發(fā)票流和資金流。
但是你私底下走賬只有資金流，你沒有票啊，你只能掛著
84784999
2023 04/30 20:12
應(yīng)該按右邊的做賬，對嗎？
新新老師
2023 04/30 20:17
你右邊的賬就是走個往來，
84784999
2023 04/30 22:07
不對，是我搞錯方向了，按左邊的是對的是嗎？
新新老師
2023 04/30 22:41
按左邊就是你們內(nèi)賬，老板想看的
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