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老師我是會計小白， 我現(xiàn)在剛進一家公司主管就叫我修改2021年離職的會計做的爛賬，已經(jīng)報過稅了，但是資產(chǎn)負債表和科目余額表如下圖1所示往來賬款數(shù)據(jù)有差異，我們用的是用友T3老版本的財務軟件，主管只給我指點到下圖二叫我以科目余額表為準調報表，我改怎么調
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同學，意思是以前的會計做報表的時候，把預付的借方余額填到報表的預收賬款里面了嗎
2023 04/29 22:49
84785014 
2023 04/29 23:00
主管是說的這個意思
樂悠劉老師 
2023 04/29 23:02
那確實她把報表做錯了
84785014
2023 04/29 23:02
她又說是系統(tǒng)老的原因，我都一頭霧水
樂悠劉老師
2023 04/29 23:02
把預付的貸方余額填到報表的應付賬款
樂悠劉老師
2023 04/29 23:03
預收的借方余額要填到應收賬款
樂悠劉老師
2023 04/29 23:03
你按照這個修改下報表就可以了
84785014
2023 04/29 23:04
只能調記賬憑證了
樂悠劉老師
2023 04/29 23:05
同學，賬務是沒問題的，需要重新修改下報表
84785014
2023 04/29 23:10
主管說的是她把應付賬款的借方寫到應收了，預付賬款的數(shù)據(jù)寫預收賬款里面了
樂悠劉老師
2023 04/29 23:12
應付賬款的借方改到預付
預付賬款的貸方改到應付就可以了
84785014
2023 04/30 00:34
收到，感謝！
樂悠劉老師
2023 04/30 00:36
不客氣，滿意的話幫老師點個五星好評哦
樂悠劉老師
2023 04/30 18:50
同學你好，滿意的話幫老師點個五星好評哦，謝謝
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