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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師季節(jié)有繳納所得稅，然后匯算清繳企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)怎么調(diào)沒了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
早上好啊，您說(shuō)有退稅但您不要退，是不是這樣啊。那您A105000調(diào)增一些項(xiàng)目
2023 04/29 09:27
84784983 
2023 04/29 09:29
老師不是調(diào)增納稅調(diào)整額嗎
廖君老師 
2023 04/29 09:33
您好，是的是的，我上面文字表達(dá)不好，我說(shuō)的調(diào)增一些項(xiàng)目就是說(shuō)在表里調(diào)增，調(diào)增后應(yīng)納稅所得額多了。下年您就有經(jīng)驗(yàn)了，季度我們預(yù)提費(fèi)用，年度調(diào)增不會(huì)出現(xiàn)退稅，這都是經(jīng)驗(yàn)，我也是這么過(guò)來(lái)的
84784983
2023 04/29 10:04
老師我利潤(rùn)是負(fù)6萬(wàn)多，意思我得調(diào)增6萬(wàn)多的利潤(rùn)是這意思吧
廖君老師
2023 04/29 10:07
您好啊，您是想調(diào)到不退稅的話，是要調(diào)增應(yīng)納稅所得額這么多的
84784983
2023 04/29 10:14
老師我在想賬上最后利潤(rùn)分配跟匯算清繳表金額不用對(duì)上是吧，最后分配利潤(rùn)賬上還是負(fù)數(shù)是這意思吧
廖君老師
2023 04/29 10:18
您好，納稅調(diào)增只調(diào)表不調(diào)賬，我們負(fù)債表的未分配利潤(rùn)要調(diào)整的
84784983
2023 04/29 10:30
老師資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)怎么調(diào)整呀
廖君老師
2023 04/29 10:36
您好啊，把咱這個(gè)納稅調(diào)增的金額放在? 負(fù)債表 未分配利潤(rùn)（期初）的里
84784983
2023 04/29 10:43
就是年度財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)債表里的那個(gè)未分配利潤(rùn)里嗎
廖君老師
2023 04/29 10:46
您好啊，是的，就是負(fù)債表里??那個(gè)未分配利潤(rùn)
84784983
2023 04/29 11:01
老師如果我不調(diào)了，預(yù)交就9塊多，我也不申請(qǐng)退稅了可以嗎
廖君老師
2023 04/29 11:06
您好啊，就是這個(gè)不申請(qǐng)退稅能保存的話沒問(wèn)題的，好像申報(bào)時(shí)就是退稅的
84784983
2023 04/29 11:25
能保存的，就是怕退稅到時(shí)太麻煩所以也就不想退了
廖君老師
2023 04/29 11:26
您好，是的啊，退稅就怕稅務(wù)找我們要各種資料，最怕稅務(wù)找，麻煩死了
84784983
2023 04/29 11:36
老師年度報(bào)表里利潤(rùn)分配調(diào)成正數(shù)，那么2023年的季度申報(bào)表還永動(dòng)吧
廖君老師
2023 04/29 11:38
您好啊，理論上是自動(dòng)的，但我發(fā)現(xiàn)有時(shí)他不變，沒事，這個(gè)期初我們不要去改動(dòng)他，我們填負(fù)債表的期末數(shù)
84784983
2023 04/29 14:43
老師這個(gè)賬上不用動(dòng)，就動(dòng)報(bào)表嗎，到時(shí)2023年，年初數(shù)還是按12月份申報(bào)的期末數(shù)來(lái)填寫嗎
廖君老師
2023 04/29 14:52
您好啊，可以的，把這個(gè) 未分配利潤(rùn)放在 報(bào)表 期末未分配利潤(rùn)也可以，我就是這樣做的，手工加上這個(gè)金額，保持年初和上年末一樣的金額不動(dòng)
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