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問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)月的稅務(wù)和去年的匯算清繳已經(jīng)都提交了，剛剛稅務(wù)局的打電話說(shuō)，我們公司2020年11月還沒(méi)有成立一般納稅人之前，就把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái)，在電子稅務(wù)局哪個(gè)界面操作呢？
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你好，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
2023 04/28 17:19
84785027 
2023 04/28 18:32
意思把已經(jīng)提交了的，直接做更正申報(bào)或做廢申報(bào)嗎？
84785027
2023 04/28 18:34
是在這個(gè)月增值稅申報(bào)里面做嗎？還是做以前月份的
郭老師 
2023 04/28 18:39
你稅務(wù)局是要求你補(bǔ)幾月份的，你這個(gè)關(guān)鍵是涉及到滯納金的，應(yīng)該是修改你之前申報(bào)的月份，比如你在去年二月份申報(bào)的話，就應(yīng)該修改去年二月份申報(bào)的數(shù)據(jù)啊。
郭老師
2023 04/28 18:40
賬務(wù)處理可以做到這個(gè)月。
84785027
2023 04/28 19:50
是2020年的7月到10月，是不是要返回修改
84785027
2023 04/28 19:52
三年了，今天才說(shuō)，那匯算清繳每年都要改嗎？
郭老師
2023 04/28 19:56
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785027
2023 04/28 21:47
每年的都要改，還是都匯總到這個(gè)月來(lái)改
郭老師
2023 04/28 21:48
只修改當(dāng)月的就可以了，你需要補(bǔ)交稅款
84785027
2023 04/28 22:00
有幾個(gè)月的，修改2020年7月到10月的這每個(gè)月的報(bào)表嗎？2020年匯算清繳也要修改嗎
郭老師
2023 04/28 22:31
是的
所得稅修改
不允許抵扣增值稅
這部分可以抵扣所得稅
84785027
2023 04/28 22:53
沒(méi)法匯總到這個(gè)月做嗎？
郭老師
2023 04/29 00:11
可以
你稅務(wù)局同意就行
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