00:10:00
問題已解決
老師，今年3月，我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請問下，我匯算清繳時怎么辦？？報(bào)年報(bào)怎么報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，然后匯算清繳年報(bào)的話也是按照修改之后。
2023 04/28 13:35
84785034 
2023 04/28 13:37
現(xiàn)在還能修改第四季度的報(bào)表嗎？？去稅務(wù)局修改？？會不會因?yàn)橛行薷挠涗?，引來不必要的麻?/div>
郭老師 
2023 04/28 13:39
你好，你不修改才有風(fēng)險(xiǎn)，你賬上和申報(bào)的需要一致啊，你不修改的話能一致嗎？電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，修改不了去稅務(wù)局，要么你就別修改去年第四季度的。
84785034
2023 04/28 15:00
可以不修改4季度報(bào)表，，直接在報(bào)年報(bào)的時候把年報(bào)改了嗎？
郭老師
2023 04/28 15:02
你好
這種有風(fēng)險(xiǎn)的不一致。
閱讀 587
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師跨年采購票和暫估金額有差額 要如何調(diào)整 去年已經(jīng)正常按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本
129 -
老師早上好，2019年末暫估費(fèi)用，2020年匯算清繳前取得發(fā)票，如果發(fā)票金額和暫估金額不一致，匯算清繳怎么處理？ 要區(qū)分發(fā)票金額大于或者小于暫估金額兩種情況處理嗎？？ 賬務(wù)處理是按發(fā)票金額與計(jì)提費(fèi)用的金額，做以前年度損益調(diào)整嗎？ 麻煩老師解析下 謝謝 了
1558
-
老師早上好，2019年末暫估費(fèi)用，2020年匯算清繳前取得發(fā)票，如果發(fā)票金額和暫估金額不一致，匯算清繳怎么處理？ 要區(qū)分發(fā)票金額大于或者小于暫估金額兩種情況處理嗎？？ 賬務(wù)處理是按發(fā)票金額與計(jì)提費(fèi)用的金額，做以前年度損益調(diào)整嗎？
632
-
老師又暫估 暫估最后沒有到發(fā)票 匯算調(diào)整 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款需如何調(diào)整
293
-
采購一批物料，物料先到，發(fā)票還沒開，入庫的時候按照合同金額暫估入庫，發(fā)票來的時候沖暫估，如果物料成本和我暫估金額一樣，是不是只需要把暫估應(yīng)付沖銷就可以了
35
意見反饋
