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實(shí)務(wù)
問題已解決
平時(shí)假暫估分錄借：庫存商品（暫估）貸：應(yīng)付賬款（暫估），結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本分錄借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品（暫估），匯算對(duì)假暫估調(diào)增補(bǔ)稅后，賬上只沖暫估應(yīng)付賬款，不沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本嗎？ 麻煩您能幫忙把1、真實(shí)暫估匯算調(diào)增后，沒收到發(fā)票賬上要不要處理及匯算結(jié)束后收到發(fā)票賬上如何處理？2、假暫估匯算調(diào)增后，賬上如何處理，這兩大類及對(duì)應(yīng)的明細(xì)歸納小結(jié)下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；? 如果發(fā)票回來和你暫估金額一致的； 你就只需要沖應(yīng)付賬款即可； 對(duì)的 ； 2. 如果有差異金額? ；‘就紅沖暫估 ；按實(shí)際發(fā)票金額來做賬即可；? 結(jié)轉(zhuǎn)成本的? 有差異的金額；調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本即可 ； 3. 如果沒有發(fā)票； 賬上不動(dòng)； 到時(shí)匯算調(diào)增成本? ?’
2023 04/28 09:30
84785028 
2023 04/28 09:35
這兩大類及對(duì)應(yīng)的明細(xì)歸納小結(jié)下，謝謝
meizi老師 
2023 04/28 09:37
你好；? ?1. 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商 ； 其他不動(dòng)? ；2 ，? 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ；? ?借庫存商品 -暫估；金額負(fù)數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款-暫估 金額負(fù)數(shù)? ? ?；按發(fā)票做 ； 借 庫存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商?
84785028
2023 04/28 16:04
你好； 你報(bào)個(gè)稅和你你實(shí)際發(fā)的 相差那么大嗎 ； 那么大金額的差異 ； 你為什么不安實(shí)際應(yīng)發(fā)金額來報(bào)個(gè)稅； 你這個(gè)是偷漏稅了哦??
老師，現(xiàn)在是違規(guī)，怎么處理呢？
meizi老師
2023 04/28 16:05
你好1；? ? ?趕緊去處理 ；? 修改申報(bào)表 ； 按實(shí)際應(yīng)發(fā)工資去報(bào) ； 別到時(shí)查到 有問題； 補(bǔ)稅還得罰款? 的? 和滯納金的?
84785028
2023 04/28 16:07
剛才您說的：
借：利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
也就是 2022年的年報(bào)，利潤表中的所得稅費(fèi)用不用填寫，等到繳納稅款的本月 補(bǔ)計(jì)提即可？
meizi老師
2023 04/28 16:07
你好1；? ?是的；? 補(bǔ)做計(jì)提分錄的；??
84785028
2023 04/28 16:41
勞務(wù)成本，應(yīng)該在納稅調(diào)整表哪個(gè)欄次填寫
meizi老師
2023 04/28 16:42
你好；? 勞務(wù)成本? ?你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本沒有？?
84785028
2023 04/28 16:48
是的，結(jié)轉(zhuǎn)了
meizi老師
2023 04/28 16:49
你好； 結(jié)轉(zhuǎn)了。? ? 你這個(gè)成本有什么問題； 沒有合理發(fā)票嗎 ； 在扣除類項(xiàng)目- 其他調(diào)增?
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