00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)是小微企業(yè)匯算清繳的時(shí)候職工薪酬是直接看應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)科目的本年累計(jì)數(shù)還是說不是。還有差旅費(fèi)匯算清繳要填寫哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不只是工資，還有福利，社保，教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)等。在其他項(xiàng)目填
2023 04/28 09:12
84785043 
2023 04/28 09:13
不是，有一張表是單獨(dú)填職工薪酬的嗎？
84785043
2023 04/28 09:18
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出是怎么填
家權(quán)老師 
2023 04/28 09:23
那個(gè)表僅僅是上年1-12月計(jì)提的工資
84785043
2023 04/28 09:36
那就是22年匯算清繳A105050職工薪酬支出直接去年金蝶軟件上職工薪酬—工資科目的本年累計(jì)數(shù)就行對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 04/28 09:42
賬載金額是貸方累計(jì)金額
84785043
2023 04/28 09:45
賬載金額和實(shí)際金額一樣的嗎？
84785043
2023 04/28 09:46
還有資產(chǎn)總額平均數(shù)是會(huì)自動(dòng)出來還是要自己去把第一個(gè)季度平均找出來加上再除以4得出來呢
家權(quán)老師
2023 04/28 09:49
實(shí)際金額就是匯算清繳前已經(jīng)支付的計(jì)提工資
84785043
2023 04/28 09:51
哦。好的。我知道了
家權(quán)老師
2023 04/28 10:00
季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84785043
2023 04/28 10:09
老師，我要更改為什么會(huì)出來這樣？
家權(quán)老師
2023 04/28 10:13
看上邊的提示哈，字面意思
84785043
2023 04/28 10:22
我填第四季度的時(shí)候平均數(shù)自動(dòng)出來的
家權(quán)老師
2023 04/28 10:25
那個(gè)4個(gè)季度的平均值，為啥你填第4季度？
84785043
2023 04/28 10:30
不是，1月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)我填報(bào)表就是填季初值和季未傎然后季度平均值就自動(dòng)出來了
家權(quán)老師
2023 04/28 10:35
你到底是在匯算還是做季報(bào)？
84785043
2023 04/28 10:39
我現(xiàn)在是弄企業(yè)匯算清繳。但是我跟第個(gè)季度資產(chǎn)總額平均數(shù)加起來算就出來現(xiàn)在的情況
家權(quán)老師
2023 04/28 10:47
他都提示你了，數(shù)據(jù)不對(duì)，要么更正第4季度報(bào)送的，要么就不管了
84785043
2023 04/28 10:52
有些不懂不是第一次申報(bào)每個(gè)季度所得稅報(bào)表只填季初數(shù)和季未數(shù)嗎然后平均數(shù)不是自動(dòng)出來的嗎？168+175.05+175.27+177.09=695.41/4=173.85
家權(quán)老師
2023 04/28 10:55
按下邊的公式，對(duì)每個(gè)季度的重新計(jì)算
季度平均值=(季初值+季末值)÷2;
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
閱讀 319
描述你的問題，直接向老師提問
9099
意見反饋
