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因為調(diào)賬，所以營業(yè)外收入成負(fù)數(shù)了，這要怎么半
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你好，是跨年，還是當(dāng)年的調(diào)整？?
2023 04/27 17:14
84784986 
2023 04/27 17:15
當(dāng)年調(diào)整的
鄒老師 
2023 04/27 17:16
你好，沖銷當(dāng)年的營業(yè)外收入，當(dāng)月是負(fù)數(shù)（結(jié)轉(zhuǎn)之后就平了），這樣是正常的
84784986
2023 04/27 17:16
之前會計入錯科目了，導(dǎo)致收入確認(rèn)重復(fù)了，本月做了紅沖，但營業(yè)外收入變成了負(fù)數(shù)
鄒老師
2023 04/27 17:18
你好，之前會計入錯科目了，導(dǎo)致收入確認(rèn)重復(fù)了
之前錯誤的分錄是什么，正確的分錄又應(yīng)當(dāng)是什么呢？?
84784986
2023 04/27 17:21
之前分錄，借：其他應(yīng)收賬款-供應(yīng)商
貸：銀行存款
營業(yè)外收入
現(xiàn)在就是把之前的分錄做了紅字沖銷
鄒老師
2023 04/27 17:23
你好，那做之前分錄的相反分錄就是了
84784986
2023 04/27 17:24
原會計對業(yè)務(wù)理解有錯誤導(dǎo)致開具發(fā)票的時候又借：其他應(yīng)收款-供應(yīng)商
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費（銷項）
本月發(fā)現(xiàn)這樣處理相當(dāng)于給供應(yīng)商重復(fù)掛賬了，也重復(fù)確認(rèn)了部分收入，所以就紅沖了第一筆分錄，發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入變成負(fù)數(shù)了
鄒老師
2023 04/27 17:25
你好，做之前分錄的相反分錄就是了
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784986
2023 04/27 19:22
我做了紅沖分錄，發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入是負(fù)數(shù)所以不明白這樣對不對
鄒老師
2023 04/27 19:42
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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