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問(wèn)題已解決
22年初補(bǔ)計(jì)提21年所得稅和22年收到21年所得稅退稅 做的分錄都是直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 那么改變了21年的未分配利潤(rùn) 這是需要在22年申報(bào)21年年報(bào)時(shí)填報(bào)的吧？這種情況是填在哪里？
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你好 ； 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ； 可以直接走這個(gè)來(lái)寫(xiě)計(jì)提的； 是的
2023 04/27 15:46
84785020 
2023 04/27 15:47
是需要在22年申報(bào)21年年報(bào)時(shí)填報(bào)的吧？這種情況是填在哪里？
meizi老師 
2023 04/27 15:47
你好1；? ?是的；? 去修改分別的21年年報(bào) 和22年的；? ?你們計(jì)提的所得稅金額??
84785020
2023 04/27 15:48
現(xiàn)在還可以去修改21年的年報(bào)？這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填？
meizi老師
2023 04/27 15:49
可以? 修改之前為什么補(bǔ)計(jì)提所得稅的? 對(duì)應(yīng)欄次； 你們是調(diào)整了什么數(shù)據(jù)嗎
84785020
2023 04/27 15:50
不是 我接手發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有計(jì)提 所以數(shù)據(jù)不對(duì) 就補(bǔ)計(jì)提了 是哪張表對(duì)應(yīng)的哪個(gè)欄次？
meizi老師
2023 04/27 15:52
你好 ；? ?補(bǔ)計(jì)提了 ； 那你就 修改負(fù)債表的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn) 金額? 以及你們 未分配利潤(rùn)金額? ；? 還有利潤(rùn)表的? ? 期間費(fèi)用? 和利潤(rùn)總額以及所得稅費(fèi)用? 和? 凈利潤(rùn)欄次的金額??
84785020
2023 04/27 15:54
沒(méi)明白 是去修改財(cái)務(wù)報(bào)表？不是匯算清繳所得稅年報(bào)表嗎？
meizi老師
2023 04/27 15:55
你好； 是的；修改財(cái)務(wù)報(bào)表； 改了財(cái)務(wù)報(bào)表； 在去考慮 年報(bào)修改的??
84785020
2023 04/27 15:56
我賬做在22年 怎么要去改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表？我覺(jué)得你說(shuō)的不對(duì)
meizi老師
2023 04/27 15:57
你好；? ? ?21年的 錯(cuò)誤；? 你 總的先改 21年的賬上數(shù)據(jù)? ?然后去修改你的 21年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和? 匯算表 ；在去做22年的年報(bào)的?
84785020
2023 04/27 16:04
修改21年賬上的數(shù)據(jù)這個(gè)怎么修改 賬套反結(jié)賬回到21年賬套嗎？這樣改是怎么個(gè)改法
meizi老師
2023 04/27 16:08
你好；? ? ? 你可以在23年4月修改憑證分錄 ；然后修改21年年報(bào)； 或者是反結(jié)賬? 21年12月去改憑證； 同時(shí)修改21年年報(bào)??
84785020
2023 04/27 16:13
您這樣說(shuō)我沒(méi)理解哦 我22年7月銀行賬戶收到稅局退的21年多繳納的所得稅 22年7月才收到 這個(gè)為什么需要回去改21年的帳呢？
meizi老師
2023 04/27 16:13
你好 ；? ?你現(xiàn)在? 退的 多繳納稅費(fèi) ； 那你? 之前 是多繳納還是什么原因； 我以為你是去調(diào)整了之前的賬務(wù)處理； 才會(huì)退稅的；? ? ?
84785020
2023 04/27 16:17
1個(gè)是22年初補(bǔ)計(jì)提了21年未計(jì)提的所得稅（接手時(shí)前會(huì)計(jì)未計(jì)提 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 做平） 2個(gè)是年中收到稅局退回的21年季度報(bào)稅預(yù)繳所得稅多繳部分稅款 兩個(gè)都變動(dòng)了未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) 所以我想問(wèn)問(wèn)是不是要在匯算清繳時(shí)要做些什么數(shù)據(jù)調(diào)整？怎么做？
meizi老師
2023 04/27 16:23
你好1；? ?匯算不需要單獨(dú)做什么了 ； 你只需要去 修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)? ? 就可以了。? 我還以為你調(diào)整過(guò)之前什么分錄 的??
84785020
2023 04/27 16:59
修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù) 是什么意思？修改哪個(gè)地方？
meizi老師
2023 04/27 17:18
你好； 你? 這個(gè)補(bǔ)計(jì)提所得稅； 走了以前年度損益調(diào)整 和利潤(rùn)分配科目? 。 你的期初數(shù)據(jù)會(huì)變動(dòng)的； 比如 22年原來(lái)的 利潤(rùn)是 100 ； 現(xiàn)在因?yàn)檠a(bǔ)計(jì)提了? 所得稅 ； 會(huì)影響原來(lái)利潤(rùn)的金額的；? ??
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