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上年多記未開票收入，所得稅匯算需要調(diào)整嗎？增值稅是不是也要調(diào) 今年沒收入的話增值稅申報怎么調(diào)
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對的，是的。你能修改之前的增值稅申報表嗎？
2023 04/27 11:41
84785028 
2023 04/27 11:44
怎么修改呢？不開票收入變成負數(shù)？
郭老師 
2023 04/27 11:49
你好，你減少不就可以的，比如你是多了100，多了100你改成零。
84785028
2023 04/27 11:50
是去年的開票，都已經(jīng)報過稅了，現(xiàn)在怎么把這部分扣除
郭老師
2023 04/27 11:53
納稅調(diào)整明細表收入類其他填寫賬載金額就可以的。
84785028
2023 04/27 11:54
這個是企業(yè)所得稅啊，我說的是增值稅怎么調(diào)
84785028
2023 04/27 11:55
增值稅未開票收入怎么調(diào)走
郭老師
2023 04/27 11:57
增值稅，我的意思是讓你去修改之前的申報表，如果你不修改的話，你這個月填寫負數(shù)不合理啊，因為你沒有開票金額不是吧，你去稅務(wù)局你的附屬銷售額填寫不了的
可以在下一個月申報的時候試一下的，未開具發(fā)票一欄填寫復(fù)數(shù)，你看一下能保存申報了吧，
84785028
2023 04/27 11:58
負數(shù)試過了不能保存的
84785028
2023 04/27 11:59
現(xiàn)在怎么辦
郭老師
2023 04/27 12:02
?去修改之前的申報表帶著紙質(zhì)的申報表公章，或者是你在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報，或者是作廢申報試一下可以吧
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