問題已解決
我公司2022年有進(jìn)項發(fā)票未取得,現(xiàn)匯算清繳需要納稅調(diào)增這部分金額,如何填寫?
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速問速答您好,需要調(diào)增交稅的
2023 04/27 10:31
84785044
2023 04/27 10:31
我是問調(diào)整表在哪填寫?
劉艷紅老師
2023 04/27 10:34
調(diào)到第30行其他那里就可以了
84785044
2023 04/27 10:37
30行其他一欄,但校驗結(jié)果提示下圖您看下
劉艷紅老師
2023 04/27 10:39
我沒看到圖片,麻煩你再發(fā)下
84785044
2023 04/27 10:41
圖片發(fā)不過去,意思就是資產(chǎn)類其他0,扣除類其他有數(shù)字,讓核實調(diào)增其他一項是否正確
劉艷紅老師
2023 04/27 10:48
你是前面的表還沒填完吧
84785044
2023 04/27 11:06
前面還有需要填哪里,您都跟我說一下,調(diào)增時都需要填寫哪些表
劉艷紅老師
2023 04/27 11:13
前面那個年度納稅申報表A類這個填了沒有
84785044
2023 04/27 11:36
A類也有數(shù)字呀,就是調(diào)增的金額。校驗提示的還是105000表中,11行3列,35行3列,43行3列,45行3列都是0,30行3列有數(shù)字,讓核實105000表調(diào)增項是否正確
劉艷紅老師
2023 04/27 11:40
你換個瀏覽器再試下
84785044
2023 04/27 11:42
那正常調(diào)增,只填寫105000表30行就可以了吧,其他欄次其他表都不需要填寫吧
劉艷紅老師
2023 04/27 11:43
是的,是的,就是你說的這樣
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