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有未開票收入，后期補開發(fā)票，相差0.01記到營業(yè)外支出，現(xiàn)匯算清繳，納稅調增A105000填那？

84784972| 提問時間：04/26 17:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
不需要做納稅調整的
04/26 17:21
84784972
04/26 17:34
具體是銷項稅額相差0.01，A102010表營業(yè)外支出填0.01 。營業(yè)外也有稅收滯納金需調整。
文文老師
04/26 17:35
那直接填寫在其他欄
84784972
04/26 17:36
了解 謝謝！
文文老師
04/26 17:43
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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