問(wèn)題已解決

你好，企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額和從業(yè)人員按年初和年末平均還是，月初月末，還是系統(tǒng)自帶的季初還是季末平均算出來(lái)

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 09:41
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是系統(tǒng)自帶的季初和季末平均算出來(lái) 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 　　某公司2020年應(yīng)納稅所得額65萬(wàn)，從業(yè)人數(shù)136人，1-12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)（皆為虛構(gòu)數(shù)據(jù)） 　　資產(chǎn)總額正確計(jì)算方法： 　　一季度平均值=(43879612.07+44781359.52)÷2=44330485.8 　　二季度平均值=(44781359.52+41976941.58)÷2=43379150.55 　　三季度平均值=(41976941.58+53547912.85)÷2=47762427.22 　　四季度平均值=(53547912.85+51248796.33)÷2=52398354.59 　　全年季度平均值=(44330485.8+43379150.55+47762427.22+52398354.59)÷4=46967604.54
2023 04/26 09:47
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