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A企業(yè)2020年12月末，己認證進項稅20000元，銷項稅30000元，進項稅額轉(zhuǎn)出10000元，計算應(yīng)交的消費稅2000元，做上交稅款的業(yè)務(wù)處理。
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同學(xué)你好
做分錄嗎
2023 04/26 09:00
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當(dāng)月進項30000 銷項20000 借記應(yīng)交銷項20000 進項稅額轉(zhuǎn)出10000 貸進項30000 對嗎
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老師，這個月進項稅額是30000，只認證了20000，還有10000元未認證抵扣，這個10000該怎么做分錄？
469
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老師，前期放在應(yīng)交稅費-待認證進項稅額10000，現(xiàn)在確認無法抵扣，要進行轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）10000 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額10000 還是借：管理費用10000 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額10000
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老師，我有進項轉(zhuǎn)出的，幫我看看是不是按下面那樣做分錄
認證發(fā)票時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)（進）30000
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額30000
進項轉(zhuǎn)出時
借：原材料30000
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)30000
月末時
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)30000
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅30000
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老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進項稅抵扣認證：
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 80000
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 50000
應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出
借 ：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸： 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
?????
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