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公司員工買小零件，本應(yīng)該走報銷，借：辦公用品 貸：其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 但是代理記賬 是 借：辦公用品 貸：應(yīng)付賬款-單位 借 ：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛了好多小金額的單位 ，其他應(yīng)收-員工 余額也很大 我應(yīng)該如何去調(diào)整??？ 是否可以做借：應(yīng)付賬款 貸;其他應(yīng)收款-員工嗎？有好多筆都是那樣做的[捂臉]