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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們無(wú)票收入如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，具體填列在哪行哪列，填不含稅收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是一般納稅人嗎？未開(kāi)具發(fā)票附表一里面填寫(xiě)按照不含稅的金額。
2023 04/25 17:06
84784966 
2023 04/25 17:17
是一般人
84784966
2023 04/25 17:18
那比如這個(gè)不開(kāi)票收入這個(gè)月上報(bào)了。下個(gè)月這個(gè)公司又要發(fā)票了。如何賬務(wù)處理和申報(bào)處理呢
郭老師 
2023 04/25 17:19
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784966
2023 04/25 19:24
老師，賬務(wù)處理的思路就是把之前確認(rèn)收入那筆紅沖，再做一筆原模原樣的分錄是嗎
郭老師
2023 04/25 19:26
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84784966
2023 04/25 19:27
1.那我這個(gè)未開(kāi)票需要做臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)嗎
2.我這個(gè)月可能未開(kāi)票收入有十萬(wàn)，但會(huì)有一筆上個(gè)月沒(méi)開(kāi)票這個(gè)月開(kāi)票的一萬(wàn)，那這個(gè)月未開(kāi)票收入填九萬(wàn)嗎
3.上個(gè)月沒(méi)開(kāi)票這個(gè)月開(kāi)票的一萬(wàn)是不是要填到開(kāi)票的金額里
郭老師
2023 04/25 19:27
你好，統(tǒng)計(jì)不統(tǒng)計(jì)都可以的，這個(gè)你自己決定就可以的。
郭老師
2023 04/25 19:27
第二個(gè)對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/25 19:27
第三個(gè)對(duì)的是的一定要填寫(xiě)啊。
84784966
2023 04/25 20:24
那老師，第三個(gè)情況是不是開(kāi)票系統(tǒng)就自己統(tǒng)計(jì)了。自己把那個(gè)開(kāi)票系統(tǒng)里的金額填進(jìn)去就行是不
郭老師
2023 04/25 20:25
是的，是的，是這么做。
84784966
2023 04/25 20:37
謝謝郭老師，愛(ài)你哦
郭老師
2023 04/25 20:38
不用客氣
工作愉快
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