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問題已解決
老師，能指導一下匯算清繳填表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，你是哪里不會填了？
2023 04/25 14:10
84785028 
2023 04/25 14:17
老師，我們是建筑工程行業(yè)，去年7月份注冊8月份開始經(jīng)營的，因為3季度繳所得稅預繳時的期初金額填錯了導致季度平均值也不對，在匯算清繳時的資產(chǎn)平均值是根據(jù)季度所得稅的平均值默認的，這個需要按正確的改過來嗎？
劉艷紅老師 
2023 04/25 14:18
這個需要按正確的改過來的
84785028
2023 04/25 14:24
老師，如果改過來，那么第四季度預繳報表的季平均值和匯算清繳報表的資產(chǎn)總額平均值就不一樣，這兩數(shù)字之間不是勾稽關(guān)系嗎？
劉艷紅老師
2023 04/25 14:26
這兩個之間沒有關(guān)系的，不用管
84785028
2023 04/25 14:33
老師，我問了我們這邊的會計說是有關(guān)系，讓我不要動這個默認數(shù)據(jù)，不改沒關(guān)系，說稅局不管的。我新手，之前沒做過
劉艷紅老師
2023 04/25 14:33
但一般要更正過來會好些吧，稅務局一般不管這個地方
84785028
2023 04/25 14:35
老師，那季度所得稅表期初要不要改過來
劉艷紅老師
2023 04/25 14:35
季度的這個期初也是自帶過來的，按正確的來好點
84785028
2023 04/25 14:39
明白了，老師。老師，下面勾選表時一般選哪些表??？
劉艷紅老師
2023 04/25 14:43
按上面的默認的就可以了
84785028
2023 04/25 14:50
老師，默認的只有主表和信息表，其他的是要自己勾選的，我已經(jīng)勾選了A105000納稅調(diào)整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表、A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表、A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表 這五個表了，不知道其他的可還需要勾選
劉艷紅老師
2023 04/25 14:55
我們這邊都是默認的，這些可以了，其他的不需要
84785028
2023 04/25 14:57
老師，是不是利潤總額以上的都是按12月份利潤表上的本年累計數(shù)填？
劉艷紅老師
2023 04/25 14:58
是的，就是你說的這樣的
84785028
2023 04/25 15:01
老師，我匯算清繳的利潤總額已經(jīng)跟12月份的利潤表的利潤總額是一樣的了，但最下面還要求補稅25000多元應該怎么做？
劉艷紅老師
2023 04/25 15:03
你前面是不是多交稅費了
84785028
2023 04/25 15:05
老師，沒有多預繳，只是季度預繳都是按利潤總額系統(tǒng)自動*2.5%預繳的
劉艷紅老師
2023 04/25 15:11
如果是真實的要退，那就沒問題
84785028
2023 04/25 15:28
老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填
劉艷紅老師
2023 04/25 15:33
如果沒有要調(diào)的，可以不寫
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