問(wèn)題已解決

現(xiàn)在公司做12月份的賬，做計(jì)提當(dāng)月12月工資的分錄應(yīng)該怎么做呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 13:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬
2023 04/25 13:51
84784994
2023 04/25 13:53
這樣對(duì)嗎？
樸老師
2023 04/25 14:02
同學(xué)你好 嗯 這樣就可以的
84784994
2023 04/25 15:03
計(jì)提不用計(jì)提社保和個(gè)稅嗎？
樸老師
2023 04/25 15:07
同學(xué)你好 個(gè)人承擔(dān)的社保和個(gè)稅是包含在工資里計(jì)提的
84784994
2023 04/25 15:10
那具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
樸老師
2023 04/25 15:17
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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