問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。12月的社保已經(jīng)買了，工資發(fā)了卻忘記了扣錢?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢，做12月的賬。

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 01:17
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，現(xiàn)在發(fā)放這邊錢的分錄時(shí)，沒(méi)有收回個(gè)人承擔(dān)的社保，所以分錄不體現(xiàn)這一筆，就是借應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，如果還有其他扣款，在貸方做出相應(yīng)的分錄
2022 01/19 01:26
小萬(wàn)老師
2022 01/19 01:47
你這個(gè)沒(méi)有扣的，做1月工資表扣掉就行，貸方體現(xiàn)科目是其他應(yīng)收款-社保
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