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老師1圖二甲要怎么處理？2印花稅老師說的什么意思呢3季度超過30萬全額交增值稅附加稅嗎，怎么做賬報稅
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你好1.? 印花稅看附件的稅目表了解? ?2.? 印花稅是根據你業(yè)務來判斷稅目的 ； 3.? 小規(guī)模的話 你季度超過30萬是按 1%計算教案增值稅和附加稅? ；? ? 申報在? 1欄次和 3欄次報增值稅金額 ； 填寫減免表去報 減免； 做賬； 借銀行存款貸主營業(yè)務收入；應交稅費-應交增值稅； 借?應交稅費-應交增值稅；貸銀行存款 ； 營業(yè)外收入?
2023 04/25 13:34
84785016 
2023 04/25 15:39
1老師印花稅那兩個取消了嗎2季度40萬含稅按40/1.01*0.1＝3960增值稅另外要附加稅嗎，老師具體這填寫主表跟附表呢
meizi老師 
2023 04/25 15:41
你好1；? 你說那兩個取消了？? 2.? ?對的 ；? 需要繳附加稅 ；減半繳納哈 ；? ?
84785016
2023 04/25 15:43
借銀行存款40萬貸主營業(yè)務收入39.6萬；應交稅費-應交增值稅3960； 借 應交稅費-應交增值稅3960；貸銀行存款 3960； 營業(yè)外收入 寫多少呢
meizi老師
2023 04/25 15:45
你好1；? ? ? 營業(yè)外收入? =39.6*2%計算的 ； ； 你超過 了30萬； 按? 3%計提哈? ；繳納按1%繳納的?
84785016
2023 04/25 15:57
老師上面分錄可以說下具體哪個科目多少嗎
meizi老師
2023 04/25 16:02
你好；? ? 比如40萬的收入 ； 我給你重新咧 ；? ? ? 借銀行存款? 40 貸 主營業(yè)務收入 40/1.03 ； 應交稅費-應交增值稅? ?40/1.03*0.03 ；；；? 繳納 借應交稅費-應交增值稅 40/1.03*0.03 貸銀行存款? ?40/1.01*0.01? ； 營業(yè)外收入? 40/1.03*0.02
84785016
2023 04/25 16:30
營業(yè)外收入納入利潤總額，相當于主營業(yè)務+營業(yè)外收入共39.6萬，另外銀行交增值稅0.4萬，所以也就是40萬全額交稅意思嗎
meizi老師
2023 04/25 16:37
你好1； 是的； 這個營業(yè)外收入會影響收入總額； 盈利了會繳納所得稅的；? ? 增值稅部分是 40萬不含稅金額? 計算1%的增值稅繳納的?
84785016
2023 04/25 16:44
是不是超過30萬只交39.6企稅+0.4萬增值稅附加稅嗎沒有其他那？
84785016
2023 04/25 16:46
2印花稅不是兩個執(zhí)照許可證按件貼花的嗎老師3老師40萬開票收入上面增值稅主表附表都是怎么填寫的可以說下嗎
meizi老師
2023 04/25 16:48
你好1； 是的； 主要是增值稅和附加稅； 有利潤繳納所得稅的； 還有印花稅的?
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