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問題已解決
請問我們給**單位開了一張專票，她說我們給的日期晚了，他當(dāng)普票入帳了，要扣我們稅點合適嗎，專票不抵扣可以當(dāng)普票入帳嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個可以的
但是要轉(zhuǎn)出進項
2023 04/25 12:56
84784968 
2023 04/25 13:00
不認(rèn)證抵扣不會變成滯留票嗎
樸老師 
2023 04/25 13:11
這個轉(zhuǎn)出就可以了
84784968
2023 04/25 13:25
請問老師去年三月的票，我可以把這個專票開紅票做銷售退回，在開成普票嗎
84784968
2023 04/25 13:26
要不我們承擔(dān)的稅點太高了
樸老師
2023 04/25 13:32
同學(xué)你好
這個可以的
但是只能紅沖今年的專票
84784968
2023 04/25 13:32
那去年的就不能開紅字發(fā)票了么
樸老師
2023 04/25 13:39
同學(xué)你好
可以開呀
但是你去年交的稅沒法退
只能紅沖今年的
84784968
2023 04/25 13:48
老師我沒有太明白，你可以詳細(xì)幫我說一下嗎，麻煩了
樸老師
2023 04/25 14:00
就是你今年開的紅字發(fā)票只能沖今年的專票
84784968
2023 04/25 14:24
老師那分錄怎么寫
樸老師
2023 04/25 14:32
借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
84784968
2023 04/25 14:48
那我成本是不是也要做負(fù)數(shù)，收到普票正常做，成本做到今年
樸老師
2023 04/25 14:52
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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