問(wèn)題已解決

小型微利企業(yè),有匯款手續(xù)費(fèi)和每月打印回單手續(xù)費(fèi)共900元,還有余額利息收入15元,那匯算清繳是填A(yù)105000表18行利息支出885元還是900元?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/25 11:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你如果都填在這里了,那就填885。
2023 04/25 11:08
84784969
2023 04/25 11:11
可以分開(kāi)填的嗎?那分開(kāi)的話,利息收入15元填在哪里?
宋生老師
2023 04/25 11:16
你好,是的,本來(lái)這個(gè)利息你應(yīng)該填。正常的利息支出,你利息收入可以填負(fù)數(shù),在這里倒是沒(méi)什么問(wèn)題。
84784969
2023 04/25 11:18
老師,我們老板有3間公司,之前不知道要填手續(xù)費(fèi)的,就沒(méi)有填,也不想更正申報(bào)了,問(wèn)題不大吧?
宋生老師
2023 04/25 11:19
你好,這個(gè)金額不大一般問(wèn)題也沒(méi)有多大
84784969
2023 04/25 11:26
還有一家公司沒(méi)申報(bào),有銀行貸款利息5萬(wàn),匯款手續(xù)費(fèi)100元,收入6元,應(yīng)該是這樣填吧?18行利息支出5萬(wàn),35行其他94元。匯款手續(xù)費(fèi)最好不要填在23行傭金和手續(xù)費(fèi)支出。
宋生老師
2023 04/25 11:29
你好,按規(guī)定呢就是要填在這個(gè)傭金和手續(xù)費(fèi)里面的,這一行本身就是用來(lái)填這些的。
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