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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，科目余額表中的年度累計(jì)管理費(fèi)用是122542.84，但是利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用卻是140542.84，就是利潤(rùn)表中管理費(fèi)用比科目余額表中多出18000，剛好這18000是科目余額表中有個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，借方和貸方本年累計(jì)都是-18000。我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這個(gè)-18000，我應(yīng)該填在哪里呢？
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你好；? ? 你是不是管理費(fèi)用做了貸方金額 ； 你這個(gè)沖的時(shí)候怎么做科目的 我看看??
2023 04/24 18:06
84784976 
2023 04/24 18:09
不是我做的賬，我也不清楚啊，那老師，你這邊是需要看分錄是嗎？
meizi老師 
2023 04/24 18:10
是的；去看看管理費(fèi)用明細(xì)賬和 這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目怎么做的??
84784976
2023 04/24 18:12
我明天問下對(duì)方會(huì)計(jì)，再聯(lián)系你
meizi老師
2023 04/24 18:13
你好；? 可以的；? 先看下是不是科目這些不對(duì)或者是沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的??
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