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實(shí)務(wù)
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老師好，有個(gè)招待費(fèi)3萬，稅務(wù)局才說不讓稅前抵扣，我在做所得稅匯算清繳的時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)減3萬嗎，3萬需要在哪里調(diào)減
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你好，是在匯算清繳的那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)那張表。
2023 04/24 14:08
84785039 
2023 04/24 14:13
那就是把我業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際賬里金額減3萬填業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額對吧
84785039
2023 04/24 14:14
那就是把我業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際賬里金額減3萬填業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額對吧
宋生老師 
2023 04/24 14:15
是的，你實(shí)際上賬上是3萬，你就填3萬。
84785039
2023 04/24 14:17
老師就是我標(biāo)紅色的減3萬填嗎
宋生老師
2023 04/24 14:19
你好，你這個(gè)全額調(diào)整的話是在105000扣除類項(xiàng)目，其他里面填。
84785039
2023 04/24 14:20
那就是序號30這里填寫負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2023 04/24 14:21
你好，不是填負(fù)數(shù)， 是填正數(shù)
84785039
2023 04/24 14:28
招待費(fèi)填這里可以嗎，招待費(fèi)不是按比例扣的嗎，那如果我招待費(fèi)不動(dòng)，3萬單獨(dú)的話，我的招待費(fèi)那里調(diào)增金額就調(diào)多了
宋生老師
2023 04/24 14:29
你好，是啊，所以這個(gè)事情就看具體是什么情況啊，如果說稅務(wù)局要求你全部都不能抵扣，就是這樣填，如果說可以按繳費(fèi)，那用來抵扣就是你說的那樣。
84785039
2023 04/24 14:30
稅務(wù)局說的是招待費(fèi)27萬中，有3萬別人開的發(fā)票有問題不讓稅前抵扣，只能按24萬抵扣
宋生老師
2023 04/24 14:30
所以就是我上面說的第一種情況。
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