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問題已解決
@郭老師在嗎。1這個要在b縣稅務局預繳增值稅嗎，怎么預繳流程可以說下嗎，2我這個建筑服務*工程服務，對應成本哪些呢3這個我開全額發(fā)票不用開差額發(fā)票對嗎，申報時候不顯示差額征收項目嗎但是要自己填寫差額扣除項目嗎
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你好，在電子稅務局里面開外建賬，開了外建賬有一個增值稅及附加稅預繳申報，在這里面填寫啊，如果季度30萬以內(nèi)，不需要預交增值稅附加稅的。
2甲供材的話就是你的人工費。
2023 04/24 13:21
郭老師 
2023 04/24 13:21
第三個對的是的附表一里面填寫。
84785016 
2023 04/24 15:34
1外建賬是什么意思2不太明白季度30萬怎么不用預繳增值稅，是不是本身免增值稅達不到起征點嗎老師3甲方總包提供材料開票給我乙方，這個材料發(fā)票就是我的主營業(yè)務成本嗎，對方怎么開票給我呢
郭老師
2023 04/24 15:36
你好，就是在你電子稅務局里面開外管證。
郭老師
2023 04/24 15:36
不管你是專票還是普通發(fā)票，季度30萬小規(guī)模，它就可以免預繳增值稅附加稅，這個是規(guī)定稅務局給企業(yè)的優(yōu)惠。
郭老師
2023 04/24 15:36
對的，是的，開材料的發(fā)票。
84785016
2023 04/24 17:08
1是這個外管證嗎老師2只有小規(guī)模簡易征收才可以不超30萬免預繳增值稅嗎，也就是到季度申報去自己當?shù)囟悇站稚陥笤鲋刀悊岵挥霉苁┕さ厥钱數(shù)剡€是異地那
郭老師
2023 04/24 17:12
沒有看到你的外管證，
你這個是增值稅及附加稅預繳申報，這是
是
84785016
2023 04/24 17:13
3工程是監(jiān)控設備線管安裝，甲方開公共安全設備*監(jiān)控設備及線管發(fā)票給我乙方嗎，甲方需要預繳增值稅嗎，4這個勞務分包合同，甲方供材料，我乙方包工安裝，開票是建筑服務*建筑勞務發(fā)票還是？
郭老師
2023 04/24 17:16
第一個是銷售線還是安裝？
郭老師
2023 04/24 17:16
第二個建筑安裝服務
84785016
2023 04/24 17:26
1老師不是說甲方供材料給我，我乙方包工安裝，簽訂的是監(jiān)控設備線管勞務分包合同，甲方開材料發(fā)票是開公共安全設備*監(jiān)控設備及線管給我乙方嗎2外管證不是很明白是什么來的
84785016
2023 04/24 17:27
3甲方這樣需要預繳增值稅怎么判斷
郭老師
2023 04/24 17:29
他不用給你開發(fā)票的，他收到的材料費他自己收下就是了，你只給他開安裝就行。
郭老師
2023 04/24 17:29
開的公共安全設備，這個不需要預繳的，這不屬于建筑。
84785016
2023 04/24 21:24
1甲方供料不是賣材料給我嗎怎么不用開發(fā)票給我，對于我乙方是取得甲方的供料成本票是這樣嗎
84785016
2023 04/24 21:27
2這個公共安全設備材料發(fā)票是甲方開的嗎，甲方不用預繳增值稅因為不是建筑發(fā)票嗎，甲方總包是要開票給發(fā)包人營運單位業(yè)主單位嗎？開建筑服務工程服務，然后要預繳增值稅按哪個來預繳呢
郭老師
2023 04/24 21:37
你好，不是甲供材嗎？這個材料開給甲方就可以的，不用開給你單位
郭老師
2023 04/24 21:38
這個是甲方購買的，他從別的地方購買。
郭老師
2023 04/24 21:38
按照你的開票金額，小規(guī)模1%。
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