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問題已解決
老師，請教增值稅申報表附表三服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目，我問的別人說有一些差額扣稅的項目，比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項，然后支付的分包款這個就是可以扣除的，勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎？ 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一個是的第二個普通發(fā)票專票都可以。
2021 12/03 12:12
84784955 
2021 12/03 14:10
1、普通發(fā)票也可以開差額扣除的？
2、如果勞務(wù)公司開差額發(fā)票，咨詢稅局說可以扣除的有工資、社保、福利乖，要是這些還好算清楚，是不是還有其他成本、費(fèi)用 可以扣除的呢？其他成本、費(fèi)用的話怎么算清楚，就是算清楚稅局能承認(rèn)這個扣除額嗎？
郭老師 
2021 12/03 14:11
1是的，可以的。
第二個。
你的成本都有哪些？
84784955
2021 12/03 15:13
1、比如開的勞保、購買的其他什么東西之類的
2、是不是開差額征稅的專票，如果有扣除與該項目有關(guān)的進(jìn)項就不能抵扣，扣除與該項目無關(guān)的就能抵扣？
郭老師
2021 12/03 15:15
屬于成本的都可以的，第一個屬于成本的都行，你自己判斷一下就行。
郭老師
2021 12/03 15:16
只能抵扣成本，其他的即使開了專票，比如辦公費(fèi)的也抵扣不了，做不了的，抵扣不了增值稅的，你可以拿來抵扣企業(yè)所得稅。
84784955
2021 12/04 11:25
1.老師是說與經(jīng)營直接相關(guān)的成本才能扣除，不相關(guān)的比如費(fèi)用就不能扣除是吧？
2.差額扣除發(fā)票的工資、社保、工程分包款能夠作為附表三的扣除項是吧？
郭老師
2021 12/04 11:26
第一個是的
第二個是的
84784955
2021 12/04 11:36
1.那些差額扣除的工資要和個稅申報的工資一致是嗎？如果是公司轉(zhuǎn)給人力資源公司的工資款怎么知道和發(fā)給員工的申報工資一致呢？
2.差額扣除的那些成本稅局會承認(rèn)嗎？開的時候有標(biāo)準(zhǔn)嗎？我沒開過
郭老師
2021 12/04 11:43
1是的
你們備注差額
2認(rèn)可
你申報了個稅就可以
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